近日，為保證企業（yè）經營管理合法（fǎ）合規（guī）、企業資（zī）產安全和財務報告及相關信（xìn）息真實準確完整，促進企業高效高質持續發展。金亭嶺礦業積極配合想著機構完成企業2020年全年各類業務流程（chéng）的內部控（kòng）製評價。

在為期七天的審計過程中，審計人員參考國家有關法律法規、《企（qǐ）業內部控製基本規範》、草莓视频在线看污（jīn）礦業以及金亭嶺礦業製定的相關製度，評價（jià）涵蓋了公司的主（zhǔ）要業務流程，將關鍵業務作為檢查測試工作的重點，從企業組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企（qǐ）業文化、采購業務、銷售業務（wù）、合同管理、資金（jīn）活動、財（cái）務報告等18方麵進（jìn）行了細致地檢查和評價，通過現場調研、訪（fǎng）談等多種方法，對金亭（tíng）嶺礦（kuàng）業內部控製體係設計和執（zhí）行的（de）有效（xiào）性（xìng）進行全麵檢查和評（píng）價（jià），整理形成評價點。最終，評價小組形成（chéng）內部控製評價報告，認為金亭（tíng）嶺礦業企業經營管理合法（fǎ）合規，企業資產安全，財務（wù）報告及相關信息準確完整，內部控製實（shí）施效果良好。對評價報告中提出的一（yī）些細小問題（tí），金亭嶺礦業主要（yào）領導高度重視，第一時間安排專門科室針對提（tí）出問題進（jìn）行逐項整改（gǎi）落實，以（yǐ）進一步完善相關內控製度。

近年來，金亭嶺礦業定期（qī）全（quán）麵梳理風險隱患並開展專項治理（lǐ）工作，及時（shí）查找內部控製缺陷、改善內部控製薄弱環節，有效實施和持（chí）續（xù）改善內（nèi）部控製，經常性審視內（nèi）部控製係統，不斷提高企業的控製能力和管理水平，推動企業健康（kāng）持續發展。（原英玲 張超）